NCR

Kembali

LAPORAN KETAKAKURAN (NON-CONFORMITY REPORT)
Rujukan Fail:*				JAFPIB :*
Tarikh Audit :*
Jenis Audit :*				Kalsifikasi :*

Bahagian 1 - Butiran Ketakuran Keperluan : Organisasi hendaklah menentukan dan memilih peluang dan penambahbaikan dan melaksanakan apa-apa tindakan yang perlu, bagi memenuhi keperluan pelanggan dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Penemuan : Terdapat dua (2) OFI yang dikeluarkan pada Audit Dalam tahun 2021 kepada PLUMS iaitu bagi KPI Jabatan yang hanya menjurus kepada KRA 5 dan Analisis Piagam Pelanggan tidak dlaksanakan. Kedua-dua OFI ini tidak ada sebarang rekod yang menunjukkan OFI telah diambil tindakan. Bukti Penemuan : 1) OFI PLUMS tahn 2021 2) Fail Mesyuarat Eksekutif PLUMS 3) Temubual bersama Puan Norliza Binti Abdullah Auditor : Auditee :
Bahagian 2 - Keputusan hasil penyiasatan dan pengenalpastian punca Kekurangan latihan serta maklumat pelataan daripada KPI KRA selain yang dipegang oleh PLUMS. Auditee : Tarikh :
Bahagian 3 - Pelan Tindakan Pembetulan termasuk tarikh pelaksanaan 1. Pelan tindakan pembetulan yang dilaksanakan di peringkat Eksekutif PLUMS:- (i) Menyokong dan memperakukan pelataan KRA4 di dalam Mesyuarat Eksekutif pada 2 September 2022. S2 - To enculturate great sense of well-being amongst staff - S2.1 - Percentage of Happiness Index Tindakan PLUMS : Mendapatkan infografik analisa Darjah Kegembiraan yang telah dilaksanakan oleh kakitangan PLUMS Fasa 1, dan mendapati 100% kakitangan telah membuat pengisian di dalam sistem Darjah Kegembiraan. Namun begitu purata DKUMS PLUMS Fasa 1 2022 hanya sebanyak 70.45%. (ii) Memohon penundaan penghantaran analisis piagam pelanggan dengan mengisi borang yang disediakan oleh pihak CQA di dalam Google Form, bertujuan untuk mengemaskini piagam pelanggan PLUMS di dalam retreat jabatan yang akan diadakan pada November 2022. Auditee : Tarikh :
Muat Turun Dokumen : Tiada Dokumen