NCR

Kembali

LAPORAN KETAKAKURAN (NON-CONFORMITY REPORT)
Rujukan Fail:*				JAFPIB :*
Tarikh Audit :*
Jenis Audit :*				Kalsifikasi :*

Bahagian 1 - Butiran Ketakuran Keperluan : 7.5.3.1 (a) Kawalan Maklumat didokumentasi. Dokumentasi maklumat berkaitan minit mesyuarat perlu tersedia dan sesuai digunakan, jika dan apabila diperlukan. Penemuan : Auditee memaklukan pemantauan kpi dilaporkan dalam mesyuarat eksekutif. Auditor tidak menemui dokumentasi minit mesyuarat Eksekutif yang dipengerusikan oleh Pengarah yang mencatatkan laporan ini. Ini sekaligus menyebabkan auditor tidak dapat menyemak sama ada mesyuarat eksekutif telah membincangkan isu berkaitan sebagaimana yang telah dinyatakan dalam TOR Mesyuarat Eksekutif PIPS, khususnya perkara 4.1 – 4.5. Bukti Penemuan : Minit Mesyuarat Eksekutif tidak dapat dikemukakan ketika audit dilaksanakan. Auditee perlu mengemukakan dokumen berkaitan: 1.Dokumen Minit mesyuarat Eksekutif 2022 berdasarkan format minit mesyuarat UMS. 2. Dokumen sokongan lain yang menyatakan isu berkaitan kualiti d PIPS (item 4.2 dalam TOR) telah dibincangkan dalam mesyuarat eksekutif. Auditor : Auditee :
Bahagian 2 - Keputusan hasil penyiasatan dan pengenalpastian punca Minit Mesyuarat JK Eksekutif PIPS Bil.1//2022 dan laporan-laporan daripada bahagian/sektor/seksyen di PIPS yang melaporkan pencapaian KPI masing-masing tidak dimuatnaik ke Google Drive (GD) untuk semakan auditor. Siasatan mendapati kesilapan pegawai telah memuatnaik dokumen-dokumen tersebut ke GD pegawai sendiri dan bukannya ke GD untuk tujuan audit. Auditee : Tarikh :
Bahagian 3 - Pelan Tindakan Pembetulan termasuk tarikh pelaksanaan Google Drive (GD) telah dikemaskinikan dengan pertambahan folder Minit Mesyuarat JK Eksekutif PIPS BIl.1/2022 untuk semakan auditor. Auditee : Tarikh :
Muat Turun Dokumen : Tiada Dokumen