NCR

Kembali

LAPORAN KETAKAKURAN (NON-CONFORMITY REPORT)
Rujukan Fail:*				JAFPIB :*
Tarikh Audit :*
Jenis Audit :*				Kalsifikasi :*

Bahagian 1 - Butiran Ketakuran Keperluan : Organisasi hendaklah menentukan: apa yang perlu diukur; kaedah pemantauan, pengukuran, analisis dan penilaian yang diperlukan bagi memastikan hasil yang sah; (c) bila pemantauan dan pengukuran hendak dilaksanakan; (d) bila hasil pemantauan dan pengukuran yang hendak dianalisis dan dinilai. Organisasi hendaklah menilai prestasi dan keberkesanan sistem pengurusan kualiti. Organisasi hendaklah mengekalkan maklumat didokumentasikan yang sesuai sebagai bukti hasil. Penemuan : EcoCampus tidak membuat analisis untuk menentukan apa yang perlu dipantau dan diukur dalam agenda mesyuarat serta menentukan bila hasil pemantauan dan pengukuran hendak dianalisis dan dinilai. Bukti Penemuan : Minit Mesyuarat Pentadbiran Bil. 1/2022, Bil. 2/2022 dan Bil. 3/2022 hanya memberi arahan menyediakan laporan, tiada data pencapaian KPI. Minit Mesyuarat Pengurusan Bil.1/2022 hanya melaporkan pencapaian KPI, tiada analisis dibuat. Minit Mesyuarat Pengurusan Bil. 5/2021, tiada analisis prestasi perbelanjaan kewangan sepanjang tahun 2021 Minit Mesyuarat Pengurusan Bil.1/2022, tiada analisis prestasi perbelanjaan kewangan separuh tahun pertama 2022. Auditor : Auditee :
Bahagian 2 - Keputusan hasil penyiasatan dan pengenalpastian punca Analisis pencapaian KPI dan prestasi perbelanjaan kewangan hanya dibincangkan diperingkat eksekutif tapi hasil perbincangan tersebut tidak didokumenkan dan disahkan dalam mesyuarat. Auditee : Tarikh :
Bahagian 3 - Pelan Tindakan Pembetulan termasuk tarikh pelaksanaan 1. Analisis pencapaian tahun 2021 dan prestasi semasa tahun 2022 telah dibuat, dan akan dibentangkan dalam mesyuarat pengurusan bil.4/2022 yang dijadualkan pada 22 September 2022. 2. Laporan analisis pencapaian KPI dan kewangan akan dijadikan sebagai salah satu agenda dalam mesyuarat pengurusan Pusat Eco Campus. Auditee : Tarikh :
Muat Turun Dokumen : Tiada Dokumen