NCR

Kembali

LAPORAN KETAKAKURAN (NON-CONFORMITY REPORT)
Rujukan Fail:*				JAFPIB :*
Tarikh Audit :*
Jenis Audit :*				Kalsifikasi :*

Bahagian 1 - Butiran Ketakuran Keperluan : 10.2.1 Apabila ketakakuran berlaku, termasuk apa-apa yang timbul daripada aduan, organisasi hendaklah: a) bertindak balas terhadap ketakakuran itu dan, jika berkenaan: 1) mengambil tindakan untuk mengawal dan membetulkannya; 2) menguruskan akibatnya; Penemuan : Terdapat dua (2) aset yang hilang tidak dilaporkan kehilangan aset kepada pihak pengurusan sejak 2013 berdasarkan maklumat di Borang KEW.PA walaupun telah berulang kali membuat pemeriksaan dari tempoh kehilangan sehingga kini. Pihak fakulti memaklumkan masih dalam proses pencarian kerana kunci Makmal Realiti Maya juga dipegang oleh pelajar. Pihak fakulti belum membuat tindakan untuk melaporkan kepada pihak Bendahari, Bahagian Keselamatan dan pihak polis tentang kehilangan dua (2) aset berkenaan. Bukti Penemuan : Aset (1): Peralatan rangkaian/Network switches D-Link DES 1016D yang bernilai RM606.31; Aset (2): Alat Bantu Mengajar (ABM)/LCD Projektor/NEC VT570 yang bernilai RM22,024.80. Auditor : Auditee :
Bahagian 2 - Keputusan hasil penyiasatan dan pengenalpastian punca Peralatan yang tidak dapat dikesan berlaku semasa peralatan tersebut berada dibawah jagaan kakitangan makmal FKJ (SKTM ketika itu)..saya telah membuat pemerikaan sekali lagi di makmal tersebut pada hari ini dan mendapat peralatan tersebut tidak dijumpai. Perkara ini berlaku kerana kakitangan makmal terdahulu yang menjaga makmal tersebut tidak merekodkan sebarang peminjaman dan pergerakan aset tersebut untuk memudahkan proses pencarian. Auditee : Tarikh :
Bahagian 3 - Pelan Tindakan Pembetulan termasuk tarikh pelaksanaan Sekiranya peralatan ICT tersebut benar-benar tidak dapat dikesan (hilang) Saya akan membuat aduan kehilangan peralatan tersebut kepada pihak keselamatan dan seterusnya membuat laporan polis untuk tindakan selanjutnya. Auditee : Tarikh :
Muat Turun Dokumen : Tiada Dokumen