NCR

Kembali

LAPORAN KETAKAKURAN (NON-CONFORMITY REPORT)
Rujukan Fail:*				JAFPIB :*
Tarikh Audit :*
Jenis Audit :*				Kalsifikasi :*

Bahagian 1 - Butiran Ketakuran Keperluan : Organisasi hendaklah mengkomunikasikan kepada penyedia luar keperluannya tentang ; e) kawalan dan pemantauan prestasi penyedia luar yang akan diguna pakai oleh organisasi; f) aktiviti penentusahan atau pengesahan yang organisasi, atau pelanggannya, bermaksud untuk melaksanakan di premis penyedia luar. Penemuan : Hasil auditan mendapati kriteria pengesahan bayaran bagi sewaan pembekal perabot kolej kediaman tidak disemak semula kepada spesifikasi perkhidmatan dalam dokumen kontrak bagi memastikan pembekal memenuhi komitmen yang ditetapkan. Pengendalian rekod bagi dokumentasi Penemuan ini mendedahkan UMS kepada risiko kerugian atas proses pengesahan bayaran yang tidak sempurna. Bukti Penemuan : Fail keras tidak berlabel : dokumentasi berkaitan pengesahan bayaran tuntutan sewaan pembekal perabot kolej kediaman. Auditor : Auditee :
Bahagian 2 - Keputusan hasil penyiasatan dan pengenalpastian punca 1. Kriteria pengesahan bayaran bagi sewaan pembekal perabot kolej kediaman tidak disertakan dengan pengesahan dokumen SLA iaitu spesifikasi perkhidmatan dalam dokumen kontrak bagi memastikan pembekal memenuhi komitmen yang ditetapkan. 2. Dokumentasi berkaitan pengesahan bayaran tuntutan sewaan pembekal perabot kolej kediaman. Auditee : Tarikh :
Bahagian 3 - Pelan Tindakan Pembetulan termasuk tarikh pelaksanaan 1. Penyediaan kreteria pengesahan bayaran mengambilkira SLA (seperti dalam kontrak perjanjian) bermula tuntutan bulan Ogos 2022 (dokumen dilampirkan). 2. Perkara ini akan dipantau melalui Mesyuarat SLA yang akan dilaksanakan secara bulanan bermula bulan September 2022. 3. Semakan TOR, Mesyuarat SLA dan Mesyuarat Pengesahan Tuntutan Due Dilligence. (Dijangka selesai dalam bulan September 2022). 4. Mesyuarat penyelarasan semakan semula pengesahan tuntutan kontrak bersama pihak JPP, Jabatan Bendahari dan pentadbiran Kolej Kediaman telah diadakan pada 1 September 2022. Auditee : Tarikh :
Muat Turun Dokumen : PENGESAHAN KOLEJ KEDIAMAN BAGI PERJANJIAN TAHAP PERKHIDMATAN (SLA) KONTRAK SEWAAN PERABOT KOLEJ KEDIAMAN UMS.pdf