NCR

Kembali

LAPORAN KETAKAKURAN (NON-CONFORMITY REPORT)
Rujukan Fail:*				JAFPIB :*
Tarikh Audit :*
Jenis Audit :*				Kalsifikasi :*

Bahagian 1 - Butiran Ketakuran Keperluan : Organisasi hendaklah menentukan, menyediakan dan meneyelnggarakan persekitaran yang diperlukan untuk operasi prosesnya dan untuk mencapai keakuran produk dan perkhidmatan. Penemuan : Terdapat halangan pada laluan kecemasan di belakang pejabat Pentadbiran HUMS. Risiko kehilangan Aset Alih Bernilai Rendah (AABR) yang diletakkan di dalam almari di laluan kecemasan. Bukti Penemuan : 1) Kerusi dan meja kopi diletakkan di luar pintu laluan kecemasan yang menjadi halangan. 2) kerusi rosak juga diletakkan di luar pintu laluan kecemasan. 3) Almari tempat meletakkan Aset Alih Bernilai Rendah yang digunakan bagi program HUMS diletakkan di luar bilik dan tidak berkunci - risiko kehilangan AABR sangat tinggi. 4) CCTV terjuntai di hadapan bilik Penolong Pendaftar HUMS. Auditor : Auditee :
Bahagian 2 - Keputusan hasil penyiasatan dan pengenalpastian punca Pihak HUMS mengambil maklum dan akan mengambil tindakan segera atas penemuan yang telah dilaporkan oleh pihak Auditor Auditee : Tarikh :
Bahagian 3 - Pelan Tindakan Pembetulan termasuk tarikh pelaksanaan 1) Kerusi dan meja kopi diluar pintu kecemasan telah dialihkan 2) Kerusi rosak juga telah dialihkan ke bilik khas untuk perlupusan 3) Almari untuk Aset Alih Bernilai Rendah telah berkunci 4) Aduan untuk pembaikan CCTV telah diisi di TAMS Auditee : Tarikh :
Muat Turun Dokumen : Tiada Dokumen